Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 94.907.102
Nro. Solicitud de Transferencia
139230
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.395.587
Retención DNCP
₲ 334.763
Retención IVA
₲ 2.588.376
Retención Renta
₲ 2.588.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40439
Monto Contrato
₲ 9.892.996.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.006.379.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.006.379.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas