Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 385.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-31578
Monto Contrato
₲ 1.976.321.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.649.114.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.649.114.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210462
Nombre de la Licitación
MOPC N° 12-2011 CONSULTORIA DE AGENCIAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas