Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 471.221.450
Nro. Solicitud de Transferencia
106847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.221.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-31578
Monto Contrato
₲ 1.976.321.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.649.114.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.649.114.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210462
Nombre de la Licitación
MOPC N° 12-2011 CONSULTORIA DE AGENCIAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas