Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0043964
Monto de la Factura
₲ 340.996.943
Nro. Solicitud de Transferencia
124460
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.996.943
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-46002
Monto Contrato
₲ 375.096.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.115.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.115.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221010
Nombre de la Licitación
MOPC N° 46-2011 L.P.N. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FORTALECIMIENTO DE DCV Y OTRAS UNIDADES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)