Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041213
Monto de la Factura
₲ 10.565.538
Nro. Solicitud de Transferencia
82552
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.565.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-41151
Monto Contrato
₲ 1.027.594.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.107.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.107.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212038
Nombre de la Licitación
MOPC N°79/2011 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas