Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006327
Monto de la Factura
₲ 19.359.550
Nro. Solicitud de Transferencia
103791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.218.216
Retención DNCP
₲ 68.286
Retención IVA
₲ 527.988
Retención Renta
₲ 527.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210978
Monto Contrato
₲ 654.344.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.768.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.768.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5