Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005927
Monto de la Factura
₲ 9.594.025
Nro. Solicitud de Transferencia
117668
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.275.594
Retención DNCP
₲ 35.452
Retención IVA
Retención Renta
₲ 274.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211659
Monto Contrato
₲ 1.504.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.251.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.251.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4