Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006165
Monto de la Factura
₲ 64.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177709
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.533.240
Retención DNCP
₲ 239.008
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.848.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211659
Monto Contrato
₲ 1.504.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.251.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.251.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4