Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 1.342.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160501
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.353
Retención DNCP
₲ 4.735
Retención IVA
₲ 36.614
Retención Renta
₲ 36.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223318
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.184.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.184.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4