Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008927
Monto de la Factura
₲ 7.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.888.653
Retención DNCP
₲ 26.724
Retención IVA
₲ 103.314
Retención Renta
₲ 206.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212240
Monto Contrato
₲ 94.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.603.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.603.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1