Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 22.678.515
Nro. Solicitud de Transferencia
33331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.468.856
Retención DNCP
₲ 81.857
Retención IVA
₲ 474.423
Retención Renta
₲ 632.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210969
Monto Contrato
₲ 298.632.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.523.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.523.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1