Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 5.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.391.250
Retención DNCP
₲ 20.208
Retención IVA
₲ 156.245
Retención Renta
₲ 156.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210921
Monto Contrato
₲ 318.401.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.629.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.629.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5