Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021207
Monto de la Factura
₲ 34.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.619.459
Retención DNCP
₲ 122.265
Retención IVA
₲ 945.355
Retención Renta
₲ 945.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214828
Monto Contrato
₲ 68.596.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.465.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.465.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2