Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.654
Retención DNCP
₲ 9.354
Retención IVA
₲ 72.327
Retención Renta
₲ 72.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
13/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210912
Monto Contrato
₲ 76.006.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.556.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.556.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3