Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000028
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156362
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
13/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210912
Monto Contrato
₲ 76.006.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.556.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.556.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3