Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65047
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.772
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
13/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210912
Monto Contrato
₲ 76.006.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.556.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.556.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3