Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005765
Monto de la Factura
₲ 9.108.600
Nro. Solicitud de Transferencia
144455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.071
Retención DNCP
₲ 32.633
Retención IVA
₲ 209.422
Retención Renta
₲ 252.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211641
Monto Contrato
₲ 102.225.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.240.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.240.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4