Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015315
Monto de la Factura
₲ 22.626.684
Nro. Solicitud de Transferencia
15384
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.552.456
Retención DNCP
₲ 83.611
Retención IVA
₲ 323.238
Retención Renta
₲ 646.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210761
Monto Contrato
₲ 415.431.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.811.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.811.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3