Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210918
Monto Contrato
₲ 1.062.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.390.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.390.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5