Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005276
Monto de la Factura
₲ 9.407.315
Nro. Solicitud de Transferencia
51190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.955.871
Retención DNCP
₲ 34.692
Retención IVA
₲ 139.845
Retención Renta
₲ 268.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210762
Monto Contrato
₲ 702.696.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.896.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.896.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3