Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006032
Monto de la Factura
₲ 13.981.285
Nro. Solicitud de Transferencia
184352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.308.025
Retención DNCP
₲ 51.525
Retención IVA
₲ 210.460
Retención Renta
₲ 398.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210762
Monto Contrato
₲ 702.696.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.896.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.896.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3