Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 4.161.300
Nro. Solicitud de Transferencia
206518
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.738
Retención DNCP
₲ 15.377
Retención IVA
₲ 59.447
Retención Renta
₲ 118.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210864
Monto Contrato
₲ 1.320.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.582.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.582.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5