Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008954
Monto de la Factura
₲ 240.124.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.724.303
Retención DNCP
₲ 887.317
Retención IVA
₲ 3.430.350
Retención Renta
₲ 6.860.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210745
Monto Contrato
₲ 8.640.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.619.041.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.619.041.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5