Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008867
Monto de la Factura
₲ 30.149.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.718.022
Retención DNCP
₲ 111.409
Retención IVA
₲ 430.706
Retención Renta
₲ 861.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210745
Monto Contrato
₲ 8.640.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.619.041.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.619.041.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5