Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008968
Monto de la Factura
₲ 234.146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.030.117
Retención DNCP
₲ 865.227
Retención IVA
₲ 3.344.950
Retención Renta
₲ 6.689.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210745
Monto Contrato
₲ 8.640.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.619.041.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.619.041.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5