Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008909
Monto de la Factura
₲ 237.821.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.530.641
Retención DNCP
₲ 878.807
Retención IVA
₲ 3.397.450
Retención Renta
₲ 6.794.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210745
Monto Contrato
₲ 8.640.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.619.041.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.619.041.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5