Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009369
Monto de la Factura
₲ 65.738.400
Nro. Solicitud de Transferencia
205814
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.617.391
Retención DNCP
₲ 242.919
Retención IVA
₲ 939.120
Retención Renta
₲ 1.878.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210745
Monto Contrato
₲ 8.640.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.619.041.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.619.041.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5