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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000194
Monto de la Factura
₲ 6.200.150
Nro. Solicitud de Transferencia
3395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.868.036

Retención DNCP
₲ 22.359
Retención IVA
₲ 131.290
Retención Renta
₲ 172.875
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222624
Monto Contrato
₲ 448.209.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.693.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.693.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4