Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000851
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.143.179
Retención DNCP
₲ 8.314
Retención IVA
₲ 32.143
Retención Renta
₲ 64.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222624
Monto Contrato
₲ 448.209.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.693.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.693.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4