Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000417
Monto de la Factura
₲ 56.299.880
Nro. Solicitud de Transferencia
67921
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.438.394
Retención DNCP
₲ 205.282
Retención IVA
₲ 1.017.653
Retención Renta
₲ 1.587.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222624
Monto Contrato
₲ 448.209.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.693.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.693.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4