Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 32.286.800
Nro. Solicitud de Transferencia
217414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.753.947
Retención DNCP
₲ 119.307
Retención IVA
₲ 461.240
Retención Renta
₲ 922.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212100
Monto Contrato
₲ 987.741.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.905.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.905.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1