Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005262
Monto de la Factura
₲ 5.012.700
Nro. Solicitud de Transferencia
85558
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.157
Retención DNCP
₲ 17.739
Retención IVA
₲ 132.210
Retención Renta
₲ 137.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212100
Monto Contrato
₲ 987.741.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.905.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.905.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1