Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005692
Monto de la Factura
₲ 4.832.410
Nro. Solicitud de Transferencia
122913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.578.763
Retención DNCP
₲ 17.503
Retención IVA
₲ 96.442
Retención Renta
₲ 135.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212100
Monto Contrato
₲ 987.741.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.905.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.905.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1