Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 109.885.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.578.612
Retención DNCP
₲ 404.734
Retención IVA
₲ 1.671.885
Retención Renta
₲ 3.129.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212100
Monto Contrato
₲ 987.741.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.905.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.905.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1