Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0024894
Monto de la Factura
₲ 168.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.328.808
Retención DNCP
₲ 621.982
Retención IVA
₲ 2.404.571
Retención Renta
₲ 4.809.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210794
Monto Contrato
₲ 1.165.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.341.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.341.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5