Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 2.391.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.227.891
Retención DNCP
₲ 8.434.415
Retención IVA
₲ 65.214.545
Retención Renta
₲ 65.214.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80078487-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-220529
Monto Contrato
₲ 4.189.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.941.851.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.941.851.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1