Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005174
Monto de la Factura
₲ 42.296.716
Nro. Solicitud de Transferencia
3079
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.803.132
Retención DNCP
₲ 149.192
Retención IVA
₲ 1.153.547
Retención Renta
₲ 1.153.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-221437
Monto Contrato
₲ 3.184.458.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.413.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.413.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420042
Nombre de la Licitación
LPN Nº 10/22 - Adquisición de Servicios de gestión integral de protocolo y ceremonial previstos en el marco de los eventos en Conmemoración al Centenario de la Aviación Militar Paraguaya - Plurianual - SBE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4