Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011013
Monto de la Factura
₲ 29.278.050
Nro. Solicitud de Transferencia
144439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.551.976
Retención DNCP
₲ 103.272
Retención IVA
₲ 798.492
Retención Renta
₲ 798.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214824
Monto Contrato
₲ 525.523.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.175.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.175.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2