Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025472
Monto de la Factura
₲ 37.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137445
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.061.104
Retención DNCP
₲ 133.954
Retención IVA
₲ 745.727
Retención Renta
₲ 1.035.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211639
Monto Contrato
₲ 247.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.622.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.622.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4