Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025413
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137445
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.056
Retención DNCP
₲ 8.869
Retención IVA
₲ 34.286
Retención Renta
₲ 68.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211639
Monto Contrato
₲ 247.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.622.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.622.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4