Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025577
Monto de la Factura
₲ 30.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.609.411
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211639
Monto Contrato
₲ 247.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.622.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.622.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4