Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000482
Monto de la Factura
₲ 635.086.760
Nro. Solicitud de Transferencia
204916
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.645.508
Retención DNCP
₲ 2.240.124
Retención IVA
₲ 17.320.548
Retención Renta
₲ 17.320.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-224185
Monto Contrato
₲ 2.257.404.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.124.006.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.124.006.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos varios para el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5