Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 230.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151054
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.646.000
Retención DNCP
₲ 923.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219120
Monto Contrato
₲ 1.154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.976.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.976.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE VISION TERMICA Y NOCTURNA PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1