Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 451.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.475.680
Retención DNCP
₲ 1.750.656
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.536.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219120
Monto Contrato
₲ 1.154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.976.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.976.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE VISION TERMICA Y NOCTURNA PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1