Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000830
Monto de la Factura
₲ 816.569.890
Nro. Solicitud de Transferencia
165208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.802.262
Retención DNCP
₲ 3.017.420
Retención IVA
₲ 11.665.284
Retención Renta
₲ 23.330.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219880
Monto Contrato
₲ 816.569.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.802.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.802.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5