Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009323
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201793
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.768.618
Retención DNCP
₲ 173.676
Retención IVA
₲ 671.429
Retención Renta
₲ 1.342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211653
Monto Contrato
₲ 894.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.544.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.544.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4