Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008943
Monto de la Factura
₲ 59.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.079.989
Retención DNCP
₲ 221.437
Retención IVA
₲ 856.071
Retención Renta
₲ 1.712.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211653
Monto Contrato
₲ 894.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.544.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.544.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4