Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 186.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.083.851
Retención DNCP
₲ 690.862
Retención IVA
₲ 2.670.857
Retención Renta
₲ 5.341.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210735
Monto Contrato
₲ 1.616.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.810.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.539.810.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5