Datos del Pago
Nro. de Factura
011-013-0001384
Monto de la Factura
₲ 308.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.973.746
Retención DNCP
₲ 1.086.894
Retención IVA
₲ 8.403.818
Retención Renta
₲ 8.403.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-216155
Monto Contrato
₲ 1.383.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.588.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.588.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413986
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/22 "Adquisición de vehiculos de uso militar para seguridad en Bases Aéreas -Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4