Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 16.230.442
Nro. Solicitud de Transferencia
89535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.385.503
Retención DNCP
₲ 58.887
Retención IVA
₲ 316.019
Retención Renta
₲ 455.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212338
Monto Contrato
₲ 74.281.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.567.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.567.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2